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2017年质量诚信报告
发布日期:19-01-03浏览次数:[返回]

 

 

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2017年质诚信报告

(编号:JODOLL-GY-110408)

 

 

 

 

 

 

二零一八年二月


 

 

郑重声明

 

 

 

本公司出具的质量诚信报告,是依据国家有关质量法律法规、规章及相关行业质量标准、规范等进行编制。报告中关于公司质量诚信和质量管理情况是公司现状的真实反映,本公司对报告内容的客观性负责,对相关论述和结论真实性和科学性负责。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浙江乔顿服饰股份有限公司

 

 

 

组织范

 

浙江乔顿服饰股份有限公司

 

报告时

 

201712017年12月

 

发布周:

 

一年

 

 

 


 


总经理致辞

 

 

从发展之初,乔顿就一直牢固树立“守法诚信”的经营理念,立志创建诚信企业,为建设社会信用体系做出了积极贡献。企业自觉遵守法律法规,依法纳税,倡导公平竞争,坚持守合同、重信用,从未发生过损害社会主义市场经济和消费者利益的行为,树立了良好的诚信商务形象,被浙江省工商局评为“AAA级守合同重信用单位”,同时被评为“浙江省信用示范企业”、“浙江省诚信民营企业”等。

企业讲诚信是企业管理工作的重要环节,我本人就极为重视,并牵头成立了信用管理领导小组,下设办公室负责监管、协调工作。并聘请法律顾问负责公司的诚信日常工作,形成了从上到下、横向到纵向的网络,落实了人员。为严格认真、诚实信用的经营管理,公司建立并完善了合同管理的一系列制度,主要包括《合同签订程序及审批制度》、《合同档案制度》等,并加强合同管理制度三落实,促进合同诚信履约管理,所有合同无一因我方违约而变更,也无一引起诉讼。

质量是企业的生命,乔顿从其诞生之日起,一直把产品质量列为公司工作的重中之重。公司建立健全了“各部门质量责任制”和“各级人员质量责任制”,明确规定了各部门的职能、职责、权限和相互关系,责任落实到部门、岗位和人员,并以层层监督、考核的方式,加强了对从产品设计、采购到生产制造、服务等全过程的管理,确保质量管理全过程的各个环节在一个统一系统内协调运作,严格按照计划→实施→检查→改善的循环周而复始地进行,使产品质量不断得以提高。

服装是一个很人性化的商品,作为中国男装的优秀企业,乔顿公司对于自己所肩负的社会责任有着深刻的认识。企业是投资者的也是社会的,但终究是社会的。作为社会的细胞,公司应保持诚信,创造利润,回报所有者,应顾及利益相关者,增进社会福利。

 

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企业简介

 

 

浙江乔顿服饰股份有限公司成立于2010年12月,是一家生产、销售高档商务男装品牌的服务商,主要目标是为中国企业家及商务精英提供着装解决方案,在全国有400多家专卖店,有二十多个To B办事处,主要服务于金融、通讯、电力等企事业单位,为他们的团队提供着装服务。公司近几年稳健发展,每年基本保持两位数的增长,2017年销售产值4.5亿元,纳税额近5800多万元。

乔顿崇尚高品位的穿衣哲学,经典工艺与先进制造设备的天衣结合,构筑了乔顿品牌服饰国际现代流行导向。在服饰业界率先通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHS18001职业健康安全管理体系认证,主导产品“乔顿JODOLL”牌西服先后荣获中国驰名商标、国家免检产品、国家标准优等品、中国服装质量卓越企业、中国服装年度大奖——品质大奖、中国服装企业双百强、浙江名牌产品、浙江省知名商号、浙江省诚信企业、浙江省信用管理示范企业、浙江省转型升级引领示范企业、浙江省品牌示范企业、温州市市长质量奖等诸多荣誉。

乔顿十分注重公司管理的创新,一是优化生产系统,以工业4.0为目标,改变服装系统生产模式,将一直以来的多件流改成单件流,生产效率比原来提高了40%多。二是战略转型,确立了“以发展壮大自有品牌”为目标,从一家ODM贴牌企业转型为100%为自己品牌提供生产服务。三是商业模式创新,从简单地开店卖服装,到为客户提供整体着装解决方案,初步构建了直营“数据化销售运营体系”,并以此建立了一整套产品结构体系。

公司非常注重企业先进文化的创建与发展,先进的企业文化已经成为乔顿广大干部员工凝心聚力、干事创业的有力保障。企业成立了中共党支部,工会和团委,投入资金建起了党、工、团活动室,以党建带工建,以党建促团建,极大地丰富广大职工的业余文化生活。

展望未来,公司将在 “诚致担当、合和日新”价值观的指引下,以“创造高品质生活”为使命,以“为用户提供合心、合体、合场的着装方案”为愿景,立志成为中国最受顾客信赖的服饰企业,同时,成为让员工最幸福、最引以为豪的企业。


 

 

目      录

 

第一章 质量理念...................................................................................................................6

1.1  公司愿景................................................................................................................6

1.2  企业使命................................................................................................................6

1.3  企业价值观............................................................................................................6

1.4  企业精神................................................................................................................6

1.5  市场理念................................................................................................................6

1.6  质量方针................................................................................................................6

1.7  质量理念................................................................................................................6

1.8  质量方针的说明…………………………………………………………………6

第二章 质量内部管理..........................................................................................................7

2.1 质量管理机构.........................................................................................................7

2.2 质量管理体系........................................................................................................13

第三章 质量诚信.......................................... . .....................................................................15

3.1 质量诚信管理........................................................................................................15

3.2 质量文化建设........................................................................................................15

3.3营造诚信守法环境................................................................................................16

第四章 质量基础..................................................................................................................18

4.1 产品标准................................................................................................................18

4.2 计量水平................................................................................................................18

4.3 认证认可情况........................................................................................................19

4.4 特种设备安全管理................................................................................................19

第五章 产品质量责任. .........................................................................................................17

5.1 产品质量承诺........................................................................................................20

5.2 生产许可情况........................................................................................................20

第六章 质量风险管理. ........................................................................................................22

6.1 质量投诉................................................................................................................22

6.2 质量风险监测........................................................................................................22

6.3 应急管理................................................................................................................23

   . . ..............................................................................................................................24


 

 

第一章质量理念

 

1.1 公司

为用户提供合心、合体、合场的着装方案。

1.2 企业使命

创造高品质生活

1.3 企业价值观

诚致担当  合和日新

1.4 企业精神

同心同向,自律守则,和谐创新,同创共享。

——同心同向:你我同心、上下同向

——自律守则:严于律己、尊重规则

——和谐创新:无缝沟通、开拓创新

——同创共享:同创价值、共享成果

1.5 市场理念

讲诚信、守规则、求合赢!

1.6 质量方针

高品成衣,以顾客为尊。

1.7 质量理念

做世界最好的高档西服成衣专业制造商之一。

1.8 质量方针的说明

公司质量方针由总经理依据公司经营宗旨制定并批准发布,方针适用于公司活动、产品、服务的性质、规模、包括对满足和遵守相关法律法规和其他要求的承诺、持续改进质量管理体系有效性的承诺。质量方针体现以顾客为中心,兼顾员工、供方和社会等相关方利益。质量方针通过张贴现场、班前班后会、公司与部门例会进行经常性的宣贯,使公司各个层次的人员理解并贯彻于具体的作业和活动中。

 

 

第二质量内

 

 

2.1质量管理机构

 


总      经  理

2.1.1组织架构图见附录1.


 

 


 管 理 者 代 表          

 

流程与信息中心

 

人资中心

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.1.2总经理

(1)贯彻执行国家相关法律、法规,向公司各部门、各级人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性,树立以“满足顾客要求,增强顾客满意”为宗旨的质量意识,确保公司按照质量手册的要求执行;

(2)任命管理者代表,提供保证质量管理体系正常运行和改进的必要资源,配全合理的组织机构;

(3)负责主持管理评审、负责批准管理评审计划、管理评审报告;

(4)负责主持制定、批准公司质量方针、质量目标,以及质量手册的批准发布;

    (5)负责行政性文件的审批;

    (6)负责新产品总体方案设计及设计任务书的批准;

    (7)负责任命质量责任工程师、检验员、内审员等工种人员,确保品管部独立行使公司质量管理职权;

    (8)负责培训计划的批准。

    (9)对最终产品质量和质量管理负责。

    (10)确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。

2.1.3管理者代表

经公司最高管理者任命、并授权其在质量管理体系方面指挥和控制系统。负责推公司目标的具实施和改体职责括:

    (1)负责按ISO9001:2015《质量管理体系要求》实施和保持质量体系和负责体系运行;

    (2)及时向总经理汇报质量体系的运行情况;

    (3)就质量体系有关事宜负责与外部各方(质量技术监督局、认证机构、行业协会等)的联络;

    (4)负责管理评审计划的制订,并组织管理评审、审核管理评审输入和输出信息;

    (5)负责管理评审决议事项的监督实施与结果验证,并向总经理汇报;

    (6)负责组织内审、批准内审计划和内审报告,任命内审组长;

    (7)负责编制质量体系年度改进计划;

    (8)负责组织质量体系文件的组织编写、审核、更改控制及程序文件、支持性文件的批准;

    (9)负责纠正和预防措施计划的批准,并监督实施;

    (10)负责内审计划的制订,并组织实施;

    (11)贯彻顾客至上,确保全员满足顾客要求的意识。

    (12)管理者代表应是能参加质量管理体系决策的最高管理层的成员,并具备履行以上职责所需的技术和行政管理能力。

2.1.4生产中心-技术部

(1)  参与生产中心年度规划,并依据规划策划生产车间流水线编排。

(2)  依据生产计划及生产需要,组织各环节按时完成工艺技术准备工作。

(3)  制作开发样、投标样、本厂大货样板、外发生产大货样板并发放。

(4)  核算单件用量(CAD)给业务部门。

(5)  制作样衣、大货、外协生产服饰所需的工艺单、ERP制作BOM表。

(6)  核算工时工价,制作其他相关工艺要求等等

(7)  每款单件流流程设定及单件流工艺培训。

(8)  提升专款效率,大货生产效率。

(9)  制定各款生产工序分配图。

(10)  承接外贸高定,品牌高定的具体工作,及完善MTM数据库。

(11)  负责制作活体模特样板制作,工作服特体版型制作。                                                         

(12)  组织制定或修订产品工艺标准、技术标准,含工艺卡、工序自检卡、工艺操作视频、产品标准、工时工价标准、量体标准等等。包括外协生产服饰类的规格、版型标准。

(13)  依据副总审定的工艺技术标准、样板标准,下发标准文件,并监督生产中心各相关部门严格按照标准操作或执行。

(14)  制定面料,辅料的用量标准,控制物料成本。

(15)  根据计划部提供的呆滞物料清单,制定使用方案。

(16)  组织策划新技术、新材料、新设备、新版型、新工艺等项目,并指导、监督和验证其实施。

(17)  为保障成衣整体质量,每周组织策划质量评审

(18)  制定或修订生产设备使用的技术参数并巡查监督

(19)  实施对车间主任,车间组长工艺技术的现场培训

(20)  每月按4次的频率对车间进行工艺巡查,发现生产问题需在现场分析原因并制定整改措施。

(21)  组织制定关于样板制作、工艺制定等质量管控流程,确保产品品质

(22)  参与产品质量体系的建立与修订

(23)  了保障成衣销售质量组织生产部、品管部、技术部各主管、车间主任、部门经理每月巡店找出质量问题并解决。

(24)  协助产品出现质量问题的解决过程

(25)  负责所有产前样的批复,保证大货正常生产。

(26)  审核生产设计部及品牌设计部的设计图稿的工艺合理性,协助完成毛坯样。(服饰、配饰类除外)参与所有样衣的评审及建议(服饰、配饰类除外)

(27)  按业务部门需求,组织标准化量体,并整理量体数据

(28)  负责投标活体模特的量体,量体数据的整理。

(29)  负责客户提供的样衣数据的采集。(投标前去现场采集)

2.1.5生产中心-生产部

(1)  根据公司发展战略,参与生产中心年度规划讨论,贯彻落实生产部相关规划事项。

(2)  执行安全生产指令,组织安全生产培训,实施安全生产措施,保证安全生产。

(3)  依据计划部下单的生产计划,组织生产制造、掌控生产信息,协调各车间人员配置

(4)  执行生产日计划,进行生产物料、设备、人员、工艺等的有机配合,确保按时完成生产任务

(5)  对生产过程中各车间的物料、半成品、成品进行管理

(6)  主导生产现场的6S管理并进行监督。

(7)  监控整个生产车间实际运营过程,对生产过程过出现的问题进行快效有效地解决。

(8)  组织车间从生产能源、材料、人工费用、效率等方面来控制生产成本。

(9)  对现场的生产流转数据进行监督,以确保数据有效性。

(10)  有效执行技术标准、计划标准与生产标准,保障产品品质

(11)  协助品管部对生产过程中的品质问题进行整改。

(12)  协助售后部对退返修的产品进行返工作业。

(13)  依据生产中心的年度安排,提出对流水进行设备、人员及其他物质的调配计划,报批后执行。

(14)  参与年度计划的评审及计划部组织的日常合同评审事件。

(15)  对月度生产计划的可执行性提出建议。

(16)  设备的报废和需求申请。

(17)  协调设备部对车间设备的日常维护和保养。

(18)  制定并完善生产部相关的制度、流程并提交给副总审批。

(19)  对已审批的流程制度,进行宣贯,并监督其实施执行。

2.1.6生产中心-设备部

(1)  根据中心发展战略与发展目标,盘点设备现状,并制定相关计划,保证生产需求的满足

(2)  收集、评估设备未来需求,更新设备

(3)  申报生产设备设施的申购,参与设备设施及零配件采购供方评审

(4)  建立设备台账,实施设备闲置、调拨、外借、报废等转移过程的管理

(5)  建立、完善设备相关信息档案,保管好相关资料

(6)  建立设备管理制度、流程并执行监督

(7)  根据设备状况制订相应维护计划并执行监督

(8)  培训设备正确使用及监督员工对设备日常保养

(9)  确保生产所需能源有效供给

(10)  负责特种设备、计量器具年度申报检验

(11)  实施生产能力、模式变更的设备设施移动、安装与调试

(12)  调整附合技术要求的设备运行程序、参数设置

(13)  研发、调整因面料、工艺、款式变化满足工艺要求品质稳定的设备各项性能及模具、附件及有助提高生产效率、改善或稳定产品质量对设备改造、改良

(14)  参与配合跨部门,相关的工程实施与安全评估

(15)  参与设备及零配件品质把控和供方评审

(16)  汇总各生产车间能源消耗数据并上报财务

(17)  统筹能源供给和设备使用并监督

(18)  控制设备运行(维护保养)成本

(19)  收集信息并评估有助于降低能耗设施装置、新产品等提出建议

2.1.7 生产中心-品管部

(1) 主导制定、督导实施且不断优化公司质量管理体系

(2) 组织公司内部质量审核,协调和落实纠正和预防措施,跟踪验证。

(3) 依据公司发展目标,制订本部门职能及相关年度计划,进行合理分解、实施;

(4) 依年、月计划,在每年、月结束时,进行年、月总结,并进行相关差异性分析和制订、实施改进性措施;

(5) 及时搜集了解国内外产品质量标准与质量管理体系标准的制定与变更发布实施时间,根据客户需求直接引用或制、修订公司内部检验标准,并对质管、生产等相关人员进行培训宣导,并予督导实施

(6) 依据企业标准,负责制定企业内部生产用原辅材料质量检测检验标准和产品制程检验标准与作业指导书,并稽核检查质检人员是否确实实施;

(7) 依据标准对进料原辅原材料进行检测.检验,登记进料检测检验记录和填写不合格报告,以确保原辅材料生产前合格;

(8) 负责检验仪器的配置、使用、校正和维护保养,保证检验工作的正常进行;

(9) 依据标准,科学合理的在产品生产流水线上设定质量控制点,对产品流水线各质量控制点配置质量检验人员,组织半检、后检.总检.人员对在制品进行检验控制;

(10)  进行制程巡检,对影响产品变异的人、机、物、法、环等因素进行监控,以预防不合格品的产生.

(11)  负责填写制程过程质量异常分析报告,品质异常信息及时反馈相关部门,以便生产车间第一时间对品质异常产品及时控制;

(12)  负责组织召开质量周会,对品质异常项目进行数据分析和下周整改目标的制定。

(13)  负责组织周质量评审,对各车间的成衣效果进行排名。

(14)  依据国标、企业标准,负责制定成品检验标准和作业指导书;

(15)  依据企业标准,组织成品检验员、巡检对成品进行检验;

(16)  负责填写成品质量检验分析报告,品质异常信息及时提供相关部门;

(17)  制定外协产品检验标准,协助对外协厂家进行评估。

(18)  对客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施.

(19)  每月进行一次巡店,对门店成衣发现的质量问题进行整改和对改善结果的验证。

(20)  依据本部门职能与部门管理目标,制订与优化本部门人力规划(含部门组织框架、人员编制与需求计划);

(21)  负责本部门年、月度绩效方案,并进行沟通。

(22)  负责制定、实施本部门培训计划,努力提升部门员工业务水平。

(23)  负责完成上级安排的其它临时性工作。

2.1.8生产中心-计划部

(1)  根据公司发展战略,为生产中心年度规划提供相关数据分析资料,并参与会议讨论,贯彻落实计划部相关规划事项

(2)  根据年度规划,制定并完善生产中心相关的流程、制度,并监督其实施

(3)  维护客户关系

(4)  根据客户信息,制作提交商务订单计划

(5)  接收职服办事处、品牌、外贸订单(含产前样、大货)审核、整理订单,然后移交生产计划

(6)  内部合同评审(主要评审交期、款式工艺、价格利润)

(7)  研究年度业务订单规划,制定年度生产计划,协助生产部完成年度产能规划(人员、设备、物料、流程等)

(8)  收集业务需求及订单信息,制定季度生产计划、主生产计划、外协生产计划、样板工艺计划、生产日计划

(9)  组织召开产销协调会

(10)  组织协调各相关部门解决生产过程中的各类异常情况,确保生产顺畅,控制各车间生产进度,确保交期有效达成

(11)  不断研究生产大流程,改进缩短生产周期,提高生产效率,降低生产制造成本

(12)  统计分析生产数据,提供数据报表给相关部门

(13)  依据年度、季度生产计划,制定物料需求计划,设置常备物料安全库存

(14)  依据生产日计划,准确分析物料需求,下达物料采购需求,控制物料进度及数量,确保物料及时供应

(15)  建立并完善呆、滞、废料管理制度,提高库存周转率及资金利用率,降低公司成本

(16)  组织协调各相关部门解决物料异常情况,持续分析改善物料控制

(17)  制作西服打包装箱单

(18)  审核货款到位情况、跟客户沟通确定出货安排(运输时间、运输方式、费用结算)

(19)  交接打包发货(物流与生产打包员针对清单交接要及时,生产按照货期提前给物流,由物流在发货前转交给商务跟单)

(20)  制作ERP批发销售单、移仓单,确认价格,核对发货数据信息,支持业务对账员或财务核对账务方面的信息

(21)  建立并完善仓库管理制度(含原料仓库、原料二级仓库、成品二级仓库)

(22)  及时准确地完成物资(含原料、半成品、成品)的进出及库存管理,确保帐、物、卡相符

(23)  按要求定期对仓库物资进行盘点

(24)  开发物流供应商及供应商管理

(25)  根据各中心部门提发货需求,制定并执行运输计划

(26)  统计核对物流费用及支付申请

(27)  根据发货计划及装箱要求,完成装箱、打包、搬运、装车等工作

(28)  根据提发货要求安排货车提发货

(29)  物流相关数据统计及分析

2.1.7  品牌中心、职服中心

    (1)负责产品的营销和售后服务工作;

    (2)负责本部门工作安排及与相关部门的协调工作;

    (3)负责接收合同信息并组织合同评审;

    (4)负责销售预测计划、合同任务的制定与下达;

    (5)负责与顾客的联络并协调合同事宜与出口报关工作;

    (6)负责组织国内外市场需求信息调研,为新产品开发提供依据;

    (7)负责服务质量的统一管理,对内、外传递质量信息;

    (8)负责本部门文件资料、质量记录的统一管理。

2.1.8人资中心

(1)  根据公司发展战略与发展目标,结合企业内外部环境变化,盘点人力资源现状,预测企业人力资源未来需求,并制定相关政策策略,保证企业发展对人才需求的满足

(2)  根据公司发展战略与发展目标,梳理、优化公司级组织框架与部门职能。

(3)  建立人力招聘管理管理体制度体系,如人才素质能力素质测评体系等

(4)  分析人才需求,根据各部门的《人才盘点表》和《人才招聘申请表》对人才需求进行调剂分析,确定人才招聘的岗位与数量

(5)  分析招聘渠道与招聘方式,根据人才类型、岗位与数量,开发选择适当的招聘渠道,如校招、猎头、网络、招聘会等

(6)  实施招聘,招聘人员分工、信息发布、简历筛选、人才测评、人才面试、人才录用、招聘总结、人才库建立等

(7)  建立人才开发管理体系,如岗位胜任力素质模型、员工职业规划管理等,建立培训管理体系,如课程体系、内部讲师管理、培训评估体系等

(8)  制定培训计划,根据培训需求,编制企业年度、季度、月度、项目人才培训计划,含课程、师资、人员、时间、考核方式等

(9)  实施培训计划,根据培训计划进行培训实施

(10)  评估培训效果,培训前对培训需求的必要性进行评做,培训后对培训效果进行评估,培训满意度调查、培训收获程度、培训成果转化、绩效改善等

(11)  建立绩效管理体系,如KPI绩效指标库、绩效评估改善体系等

(12)  制定绩效考核计划,根据岗位工作分析,提取KPI绩效指标,根据公司目标分解,编制各部门绩效考核计划

(13)  实施绩效考核,组织指导各部门根据绩效计划实施绩效考核

(14)  评估绩效管理,绩效数据收集、稽核、评分、绩效反馈面谈与沟通

(15)  绩效改善,针对员工绩效结果进行分析,形成PDCA改善循环

(16)  建立薪酬管理体系,如岗位价值评估体系、宽带薪酬体系等

(17)  了解国家薪酬政策,调查区域行业企业薪酬状况,例行对公司薪酬现状水平进行评估,保持起对内公平对外有竞争力的薪酬水平

(18)  制定薪酬调整方案,每年对公司薪酬状况进行盘点,确保有竞争性的薪酬策略,制定薪酬调整方案报总裁审批

(19)  管理社会保险,了解并研究国家社会保险政策,根据政策及人员异动进行社会保险缴纳管理

(20)  管理爱心基金,及时更新并宣传管理办法内容,发展会员,审核救助审请,为帮助困难员工与和和谐员工关系发挥作用

(21)  建立劳动关系管理制度,如员工行为规范,和谐企业劳资关系

(22)  管理劳动合同,按《劳动法》和《劳动合同法》对劳动合同进行管理,规避企业用工风险

(23)  管理劳动纠纷,建立员工行为规范,和谐员工与企业间的劳动关系,为企业运营发展创造良好的劳动关系环境

(24)  建立人事管理制度,导入人事管理信息化平台,提升人事管理现代化水平

(25)  规范人事档案资料管理,建立员工档案管理电子信息平台

(26)  处理人事日常事务,员工入职、异动、离职等相关手续办理

(27)  员工人事档案调转相关手续等工作的协助办理

2.1.9采购中心

(1)    负责生产物料(面料、辅料、低值易耗品等)、辅料外协加工等供应商选择、实施采购。

(2)    负责办公生活类物品物资(办公、食堂、行政等)的供应商选择、实施采购。

(3)    负责店铺营销用品(含礼品)、陈列道具(含模特)等终端店铺运营类物资的供应商供应商选择、实施采购。

(4)    负责设备(生产、IT)、零配件及耗材等物品的供应商选择、实施采购。

(5)    负责销售用面料的设计开发、供应商选择、实施采购。

(6)    负责相关项目采购的实施、及其他有合规请购审批手续的物品物资采购。

(7)    负责面料的对外销售。

(8)    负责公司所有废品类物资的销售处理。

(9)    负责供应商的开发、评估(验厂)及辅导改善。

(10)  负责采购成本改善的实施,实现降本目标。

(11)  负责部门内部制度流程的建立、改进与完善。

(12)  负责制定部门及各岗位人员绩效考核方案,持续进行绩效辅导与员工激励。

2.1.10 财务中心

(1)  根据公司的目标与架构,制定财务部的控制架构、人员、分工等。

(2)  与相关部门一起根据公司的业务流程制订、实施公司的各种财务规章制度。

(3)  对业务的各环节的制度、规定、流程等执行情况进行跟踪监督。

(4)  对公司的整个业务流程进行会计记录、核算、反映、过程监督。

(5)  按规定时间出具会计报表并进行各项核对确认工作。

(6)  对各种会计资料按规定进行妥善的整理、装订、记录、保管。

(7)  定期向各级部门对财务状况与经营情况进行分汇报、分析、建议。

(8)  根据各部门的要求与建议对财务的核算进行反馈与修改

(9)  制订公司年度、半年度、季度、月度的资金筹集、投资、使用等计划。确保公司的资金链的顺畅、安全、及时足额支付。

(10)  对外要牵头各银行进行贷款、还款的各项工作。

(11)  对内要对挖掘公司内部各方面资金的使用效率、周转速度等。

(12)  及时了解、跟踪国家最新的税务政策、动向。

(13)  将税法规定与公司的业务相接合,确保公司依法经营与纳税,不出现系统性的涉税风险。

(14)  及时、足额的进行税务申报与缴税。

(15)  根据公司的目标,与各中心一起制订各中心的年度财务预算,并报公司审批备案。

(16) 每月与各中心进行分析预算的执行情况、出现的问题、改进的措施等。

2.1.12行政中心

(1)  有扶持资金的项目申报:有对口部门的申报项目由对口部门牵头行政办协助,其他类项目申报由行政办牵头相关部门协助。

(2)  荣誉申报:公司发展过程中的各种品牌荣誉、奖项申报。

(3)  企业日常运营资料上报:各主管部门、行业协会等要求提供的资料、问卷等。

(4)  负责公司新闻采集,负责公司网站、OA、企业号的稿件撰写、编辑、终审、修改和推送等工作;

(5)  负责公司墙报、公示栏、标语、提示、其他公告栏的更新;

(6)  负责公司对外宣传及与媒体接洽、接待摄影摄像事务。

(7)  负责企业文化活动和员工活动的方案制订、组织策划与实施;

(8)  宣传资料:宣传栏、报纸、书刊等平面媒体;各类申报材料;

(9)  VI延伸:信封(中文、英文)、信纸、便签、传真纸(竖式)标准单据、文件夹、纸杯、司旗、办公区标示、生产车间标示、员工证、来宾证、公文袋;

(10)  业务部门材料设计:乔顿世家相关资信材料、面料样卡、投标书、投标现场物料、职服画册;外贸相关平面物料、画册制作;

(11)  海报设计:制度宣传及人力资源招聘海报等公司其他物品设计;

(12)  公文管理:负责公司公文的审核、印发管理,负责其他资料录入、传递、督办、回收。

(13)  档案管理:负责档案资料的统一规划和分类管理(整理、归档、立卷)。

(14)  复印机管理:负责复印机的管理、维护及保养。

(15)  邮件分发:负责公司电子传真件及实体邮件保管与分发;

(16)  接待安排:负责接待工作的安排、落实;

(17)  接待引导:负责来访客人的引导、接待;

(18)  秩序维护:负责大厅秩序维护,设施等整洁有序;

(19)  会议室管理:按照规定做好会议室、培训室管理;

(20)  话务接转:负责公司所有来电转接;

(21)  车辆调度:负责车辆的调度,保障公司公务及客人用车,做好用车登记;

(22)  车辆维护:负责车辆维护保养,办理车辆养路费、保险费等缴纳工作

(23)  公共关系:负责公司对外公共关系的建立和维护,参加各种政府、组织会议;

(24)  基础管理:负责办公室内行政区划及6S的运行与管理(电灯空调管理);

(25)  会务管理:负责行政中心会务安排及会议纪要;

(26)  业务协作:协调部门之间、外部相关组织的业务关系;

(27)  临时工作:执行公司和上级领导布置的其他工作任务.

(28)  依据公司发展目标,制订本部门职能战略、策略及相关年度计划(或OGSM),并依区域、岗位、月、周频次等维度进行合理分解、实施;

(29)  依年、月计划,在每(半)年、月结束时,进行(半)年、月总结,并进行相关差异性分析和制订、实施改进性措施;

(30)  依据本部门职能与部门管理目标,协同人力资源部制订与优化本部门人力规划(含部门组织框架、人员编制与需求计划);

(31)  协同人力资源部门,制订本部门所属职能人员年、月度绩效方案,并进行年、月绩效沟通。

(32)  协同人力资源部门,制定、实施本部门培训计划;

(33)  依部门职能与运营需求,协同流程管理部门制订、实施并不断优化相关岗位职责、流程、制度体系;

(34)  根据公司财务管理制度及费用预算,对部门成本与费用支出进行合理控制;

(35)  落实公司权责人员与相关部门所交付的其它工作;

2.1.10流程与信息中心

(1)负责拟订公司信息化管理的技术管理文件、管理制度和工作标准;

(2)负责公司信息系统总体规划的制订与实施;

(3)负责公司年度信息化工作计划的制订与实施;

(4)负责公司信息化建设项目管理的相关工作;

(5)负责建立公司公司统一的信息采集/挖掘/处理平台,促进信息资源的共享与利用;

(6)负责公司知识管理库及数据中心的建立、维护、发布;

(7)负责公司信息管理业务流程的建立、协助实施以及持续改善工作;

(8)负责公司总部网络与信息系统软件的应用、开发、培训、指导与安全管理;

(9)负责公司总部IT产品购置的审核;

(10)负责组织公司信息管理规范的制订、信息平台的相关接口标准设计.

(11)负责三体系认证的归口管理。

2.2质量理体系

2.2.1公司按照ISO9001:2015技术规范要求建立品质管理体系,将其形成文件,加以保持和实施,并持续改进其有效性。为此应做到下述要求:

a)确定品质管理体系所需要的过程及其在整个组织中的应用,并根据这些过程对产品品质的影响大小及复杂程度进行相应的控制;

b) 确定过程之间的内在联系、顺序和相互作用;

c) 确定所需的准则和方法,以确保这些过程的运行和控制有效;

d) 确保可以获得必要的资源和信息,以支持对这些过程的运行和监视;

e) 监视、测量(适用时)和分析这些过程,以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度,并根据分析过程采取必要的措施,以实现持续的改进;

最高管理者必须确定在组织的相关职能和各层次上的质量目标和衡量方法,公司的质量目标和衡量方法必须包含在经营计划中。质量目标必须是可达成、可测量的,且与质量方针保持一致。

质量目标必须包括满足产品要求所需的内容,并且落实顾客期望;目前公司质量目标项目为:

(1)    西服成衣交期达成率 99.00%

(2)    大货合体率(西服、服饰、衬衣)96.50%

(3)    季度设计款式中选率  50.00%

(4)    上衣直通率(一次性合格率)  94.00%

(5)    产品售后顾客满意率   ≥85.00%

以上项目在每年年度计划时定出实际目标值。

2.2.2公司先后通过了ISO19001-2015质量管理体系认证,ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系,并有效导入到各岗位,提升各单位的管理水平。

 

 

 

 

 

 

第三章质量诚信

3.1质量诚信管理

3.1.1公司建立了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系,每年通过管理评审和体系内审发掘自身的管理不足并予提升,通过树立和学习标杆企业,识别价值创造过程和关键支持过程,消化吸收优秀的管理思维和流程,不断提高体系运营水平。

3.1.2坚持以顾客为关注焦点,兼顾相关方利益,持续提升自主创新能力,每年研发投入占总销售额3%以上,促进产品更新换代,提升产品核心竞争力。

3.1.3推行作业标准、定员定岗,加强过程检查,实施质量奖罚;建立司内外质量问题管理台账,责任到人,实时展开闭环管理;建立完善的售后服务体系,增加快速反应能力,积极响应顾客关切。

3.1.4以“同心同向,自律守则,和谐创新,同创共享”为企业精神鼓励全员参与,倡导工匠精神,鼓励员工提出合理化建议,奖励员工自主改善。

3.1.5强化指标监控

公司在质量方针要求的前提下,每年度对下一年度的质量目标进行策划,并将总目标层层分解到职能部门及生产工段,作为其绩效考核KPI。

3.2质量文化建设

3.2.1诚信教育

公司在发展过程中坚持和倡导诚信,强调诚信经营、诚信品质、诚信纳税、诚信守法,切实履行法律法规和道德规范。公司对顾客诚信,以顾客为导向,注重做好产品销售与售后服务,赢得了顾客的信任、支持和肯定;公司对员工诚信,在工作、生活等方面身体力行关爱员工,提高员工满意度。公司合同履约率100%,确保与合作伙伴建立健康、规范的良好合作关系,打造信用企业。

3.2.2诚信自律

公司在品牌知名度不断提升的同时,始终将企业质量诚信建设视为重要的一环。树立先进的企业价值观和正确的经营理念,守法经营,自觉接受有关部门的监督管理。

3.2.3企业文化

公司注重利用企业文化建设,提高广大员工诚实守信的道德素质,建设了一支讲诚信、业务精的高素质员工队伍。公司始终以遵章守法为前提,以消费者需求为中心,以优质服务的手段开展生产经营活动,使诚实守信渗透到企业经营的各个环节。

3.3营造诚信守法环境

3.3.1恪守诚信

公司以产业报国为己任,以恪守诚信为立企之本。保质保量按期为顾客提供产品,绝不拖欠供应商货款,绝不拖欠员工工资,用合同履约率、付款及时率、员工满意度等指标进行考核。公司制定《员工手册》,在评先创优、员工晋升中,将诚信列为第一要因,营造守法经营、诚信做事的氛围。

公司至成立以来,一直以“诚信”为基石,严格遵守社会及行业道德规范,维护市场竞争秩序,树立良好的商业道德信誉。同时尊重顾客、员工、供应商及社会各界合作伙伴,保护顾客的合法权益,与供应商诚信相处,互惠多赢,给提供员工提供良好的工作和生活环境。近几年公司获得“浙江省信息管理示范企业”,“企业资信等级AAA”等称号。

3.3.2遵纪守法

高层领导带头遵守法律法规和规章制度。在与顾客、供方等合作伙伴签订合同中,将廉政建设协议作为合同的主要组成部分。公司严格按照《信息披露制度》履行信息披露义务。多年来,公司依法纳税,上缴国家税金一直位居区工业企业前列。有效运行ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康安全体系,持续关注员工职业安全与健康、节能降耗以及“三废”排放。

公司严格遵守国家各项法律法规,将守法、合法融入公司生产经营各维度,在运营的各个层面上保证领导和员工的行为符合职业操守和商业道德。

公司领导带头学习各类法律法规,严格遵守《公司法》、《产品质量法》等法律法规的有关规定,促进管理人员和员工更好地知法守法。公司制定了员工的职业道德规范,由公司办公室以及高层领导进行与相应职位有关的法律和职业道德培训公司领导带头学习各类法律法规,严格遵守《公司法》、《产品质量法》等法律法规的有关规定,促进管理人员和员工更好地知法守法。公司制定了员工的职业道德规范,由公司办公室以及高层领导进行与相应职位有关的法律和职业道德培训和交流。公司设立部门专门负责在全公司范围内提供法律事务的咨询、培训和服务。


 

 

 

 

第四质量基础

4.1产品标准

公司具有完备的体系文件,按照ISO9001:2015技术规范的要求及公司的实际情况,确保与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程都进行了有效策划,编制了适宜的文件,以使质量管理体系有效运行。


作业指导书、技术文件、图纸、

工艺文件、企业标准、质量计划

控制计划

质量记录

质量手册

程序文件

第一层次文件

第二层次文件

第三层次文件

第四层次文件

公司质量管理体系文件结构


 

 

 

 

 

 

 

 

 

本公司产品主要执行企业标准、行业标准,包括********

4.2计量水平

公司根据各工序工艺评估,配备较完善的计量器具,为保证计量器具的准确性和可靠性,公司现有量具均采购自国外内知名品牌,设置了专门的计量管理员,定期组织校准与检定活动,公司通过测量管理体系(A)认证。同时与社会上专业机构展开合作,为公司新材料、新工艺评定及日常生产活动提供准确可靠的数据。


 

4.3认证可情况

公司顺通过ISO19001-2015质量管理体系认证,ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系。

质量管理体系认证证书            环境管理体系认证证书            职业健康安全管理证书 

 

4.4特种设备安全管理

我公司按照国家有关法律、法规、规章、标准等的要求,建立和完善了安全生产管理制度、管理制度和安全操作规程,并悬挂上墙。加强对职工的宣传教育,狠抓制度的落实工作,确保了各项制度的贯彻落实,有效杜绝了“三违”现象发生。

为了有效防范重、特大事故的发生,公司加强了对特种设备和特种作业人员的安全管理,完善了特种设备和特种作业人员的安全管理制度,对特种设备定期进行保养和检测,及时整改存在的问题,确保设备保持良好的运行状态。公司的特种作业人员,经过上级主管部门培训并考试合格后,持证上岗,规范操作,确保了作业安全。


 

第五产品质

 

5.1产品质量承诺

1、本企业严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规,依法诚信经营。

2、本企业依法管理和生产,落实质量安全主体责任。建立健全各项管理制度,完善各项记录和台账。

3、本企业保持资质的有效性,生产的产品取得了相应的工业产品生产许可证,并在有效期内。

4、本企业周围环境、生产现场符合国家标准规定的要求。

5、本企业严格执行原辅材料检验制度,所用的原辅材料及包装材料符合相应的国家标准、行业标准及其相关规定。

6、保证不生产加工假冒伪劣产品,不合规格产品不出厂。

5.2产品荣誉情况

本公司生产加工场所、生产设备、设施、检测仪器、管理人员、技术人员等在同行业中处于先进水平,符合相关国家法律、法规要求,产品满足顾客安全使用需求,获得了中国驰名商标、国家免检产品、国家标准优等品、中国服装质量卓越企业、中国服装年度大奖——品质大奖、中国服装企业双百强、浙江名牌产品、浙江省知名商号、浙江省诚信企业、浙江省信用管理示范企业、浙江省转型升级引领示范企业、温州市市长质量奖等荣誉和证书。

 

 


 

第六质量风

 

6.1质量

公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》,明确了各部门职责,规定了顾客要求、期望和投诉的处理流程,同时对顾客满意度进行测量自评业绩体系。

收集到顾客投诉的方式有:顾客主动致电营销及服务人员、市场调研及走访、定期顾客满意度调查等其他与顾客的交流沟通活动。顾客的意见将转化为“顾客质量问题反馈处理单”、“产品售后服务记录表”及“顾客满意度调查表”等这些意见与投诉信息将实时转化为对应职能部门的处置单,有责任职能部门进行原因分析、制定改善方案,重要的问题立即召开专题会议处置。所有的问题的闭环情况将在公司例会上予通报和督办。

 对于具体的市场产品质量问题,公司售后服务部建立了专门台账管理,由品管部监督相关责任部门进行闭环管理。

6.2质量险监测

6.2.1 公司制定了零部件制造工艺卡、装配作业标准,对产品及其制造过程的控制点明确。公司制定了《物料检验作业指导书》、《成品检验作业指导书》、《总检检验作业指导书》等检验作业指导书。各工序检验根据制度及技术工艺对各过程控制点的进行有效的监控。

6.2.2 公司对每一件服饰经过检验辅料、物料、面料、半成品检验和成品出厂抽验。保证交付给顾客产品实施零缺陷管理。

6.2.3品管部对日常监控发现的异常形成流水记录,定期统计评价各工段质量波动,并组织对异常进行处置,包括现场、质量奖罚、纠正措施闭环管理等。

6.3应急

 

为了提本公发事故险情能力证在事故时挥调人员物资能及时公司在生事故时能够时有保护工的生命环境和家财产安把事损失降到最中华人共和全生产法中华人民共和国发事件应对法生产安全事故应预案等有规定合我公实际情况制定产安应急预产安事故应预案应急预和专项应急预两个综合应预案组织管理指挥调相关急资源和应急行动的整体计划和程序规范,专项应急预案是总体预案的组成部分,是针对不同的突发事故的行动方案和保障方案。为了达到应急救援能够准确及时响应,公司定期组织员工进行应急演练,并对演练过程中存在问题的地方进行改进完善,以确保突发事件发生时,能够启动应急预案,规避风险减少危害。


 

结   语

 

 

 

 

2017年,浙江省以提高标准要求和认证为手段,以高标准引领打造“浙江制造”品牌,强调不断完善质量诚信标准体系、加快质量信用信息化建设。依据要求,公司相继完善了相关制度,认真贯彻落实,并自觉接受有关部门的监督管理。

质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作任务,要完善质量诚信体系建设的规章制度,巩固和深化企业质量诚信建设所取得的成效,必须建立长效机制,科学实施,常抓不懈。公司坚持持续改进质量管理体系,不断提高生产率,制造出顾客满意、符合法规、满足行业标准的产品,迈向国际化,让产品成为一流品牌,创造更美好的未来,为志高所追求的目标。

 

 

 

 

 

浙江乔顿服饰股份有限公司

 

                                             2018.2.1

 


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